一、客户介绍
该公司是国家商务部和税务总局联合批准的融资租赁企业，成立于2011年10月26日，注册于上海市静安区。公司主营租赁、经营租赁和融资租赁业务。业务覆盖工装、交运、能源、医教和政基等五大领域。租赁标的物主要有飞机、船舶和大型设备。
二、项目需求
该公司面临的主要问题体现为以下三个方面：
（1）公司现有的流程体系需要梳理；
（2）公司部分管理活动存在管理混乱，如项目评估、档案管理等；
（3）公司的内部控制体系缺失；
基于上述问题，项目需要完成的包括：（1）梳理组织及岗位职责；（2）搭建流程体系；（3）搭建制度体系；（4）完善内控体系。
三、爱游戏app官方的解决方案
根据公司当前面临的问题以及客户的主要诉求，项目组主要通过以下几个步骤开展工作：
图1 项目整体工作计划
（1） 项目启动与组织现状评估
项目组从业务开展、风险控制、项目运营、职能支持、管理体系、人才管理等维度开展评估，提出问题优化建议。
图2 组织现状评估
（2） 组织管控模式梳理
对公司各项管理活动涉及的部门和相应的决策会议进行权限梳理，明确相应的权限
图3 核决权限表
（3） 流程框架搭建
搭建分类流程体系框架，梳理流程总图，确保最终的流程体系能够支撑公司业务发展。
图4 流程总图
（4） 流程梳理与评审优化
对各项流程进行系统的梳理，绘制各个流程的流程图，并配备相应的流程说明和对应表单。
图5 流程梳理
（5） 规章制度修订完善
项目组同时对公司所有的制度进行评估、修订、完善，确保公司当前所有的制度符合公司管理实际。
表1 各项制度修订情况说明
同时，搭建了公司的内部控制管理体系，编制了《内部控制手册》和《内部控制评价手册》。
图7 内控体系建设
（6） 成果宣贯与实施推动
项目组同时对各项成果文件进行了宣贯落实，确保公司各部门各岗位人员对公司当前的各项制度、各项流程有全面深入的了解。
四、实施效果
本次项目，通过对职责、权限、制度、流程、内控的全面梳理，对公司的内部管理体系进行了全面的优化升级，确保公司的管理能够有效支撑业务的发展需求。
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